HKBP RESORT PASARREBO
EVALUASI
PROGRAM 2015 DAN PROGRAM DEWAN DIAKONIA
SOSIAL 2016
HKBP
RESSORT PASAR REBO
TAHUN
2015 (KONDISI EKSISTING)
|
RENCANA
TAHUN 2016
|
Seksi Pendidikan
a. Bantuan Pendidikan
Prasejahtera ; dimaksudkan untuk membantu jemaat
Prasejahtera untuk merangsang anak didik lebih giat untuk meningkatkan prestasi
belajarnya. Setiap wek akan mengusulkan peserta didik yang dirasa perlu mendapat bantuan pendidikan
maksimal 2 orang setiap wek. Bantuan Pendidikan akan diberikan setiap
semester melalui Sintua Koordinator
masing masing Week . Anggaran yang dibutuhkan Rp.
26.400.000/ Tahun.
Pada Semester I, terrealisasi sebesar Rp.13.200.000
dan pada Semester II Desember akan terealisasi sebesar Rp.26.400,000.- (100%)
b. Subsidi Yayasan
Nommensen ; Dimaksudkan untuk
membantu operasional Yayasan dalam mengelola TK A & TK B serta Bimbingan
Belajar yang dilaksanakan Oleh Yayasan Nomensen.
Direncanakan mengurangi subsidi kepada Yayasan agar Yayasan lebih giat untuk
mencari dana menunjang pelaksanaan pendidikan tersebut, tetapi untuk saat ini
rencana tersebut belum bisa dilaksanakan sehingga anggarannya tetap. .(Untuk
Tahun 2014, anak didiknya hanya 21 orang, dan Tahun 2015 anak didiknya sudah
42 orang yang terdiri dari TK A dan B).Anggaran yang di sediakan 12 bln x Rp.2.750.000.- = Rp.33.000.000.-
Pada Bulan Oktober 2015 tealisasi sebesar
Rp.27.500.000.-, Rencana pada bulan
Desember akan teralisasi sebesar Rp.33.000.000.- (100%)
c. Bantuan Pendidikan anak
berprestasi ; Dimaksudkan untuk semakin
merangsang anak didik semakin giat meningkatkan prestasinya. Setiap anak
didik tingkat SD s/d SLTA berprestasi ranking I s/d III akan mendapat penghargaan berupa dana dan Piagam Penghargaan dari Gereja.
Anak didik yang menerima penghargaan akan diundang ke gereja pada waktu kebaktian Pukul 10.00 untuk menerima
penghargaan. Anggaran yang dibutuhkan Rp. 37.200.000/ Tahun. Pada Semester I sudah terealisasi sebesar Rp.8.500.000 untuk 27 orang
anak didik, dan sisanya untuk semester II akan dibagikan pada Januari 2016
d. Pembinaan
Anak Berbakat. Dimaksudkan untuk
memberi bantuan dan pembinaan kepada anak anak berbakat/ talenta khusus
Untuk Tahun 2015 dilaksanakan dengan
memberangkatkan 2 orang remaja selama 3(tiga) hari untuk mendapatkan pelatihan
menjadi TOT sebagai Duta Narkoba yang dilaksanakan oleh Distrik.
e.
Jumlah Anggaran Bidang Pendidikan Rp. 99.600.000 (23.04%).
|
Seksi Pendidikan
a. Bantuan Pendidikan
Prasejahtera ;
Kegiatan ini sama dengan kegiatan Tahun 2015
Anggaran yang dibutuhkan Rp. 26.400.000/ Tahun.(Anggaran tetap sama dengan Tahun 2015)
b. Subsidi Yayasan
Nommensen ; Pada Tahun 2015, direncanakan
mengurangi subsidi kepada Yayasan agar Yayasan lebih giat untuk mencari dana
untuk menunjang pelaksanaan pendidikan tersebut, tetapi untuk saat ini
rencana tersebut belum bisa dilaksanakan sehingga di rencanakan sementara untuk tahun 2016 anggarannya tetap.(Dewan
Diakonia sudah mengundang Pengurus Yayasan, tetapi Pihak Yayasan belum bisa
memberi jawaban terkait rencana pengurangan subsidi untuk Tahun 2016. ) Anggaran yang di
sediakan 12 bln x Rp.2.750.000.- = Rp.33.000.000.-
c. Bantuan Pendidikan anak
berprestasi ;
(Program dan Anggaran tetap sama dengan Tahun 2015)
d. Pembinaan
Anak Berbakat. Dimaksudkan
untuk memberi bantuan dan pembinaan kepada anak anak ber talenta khusus
(Untuk Tahun 2016 direncanakan memberangkatkan 4 orang remaja selama 3 (tiga)
hari untuk dilatih sebagai TOT Duta Narkoba yang dilaksanakan oleh
Distrik).Juga direcanakan memberi sosialisasi/Seminar bahaya Narkoba oleh
Duta Narkoba kepada Remaja /Praremaja HKBP P.Rebo, bekerjasama dengan Distrik
/ BNN. Anggaran yang di sediakan sebesar Rp.8.000.000.-
e. Seminar
Bahaya Narkoba. Dimaksudkan
untuk membekali Remaja/Pra Remaja, Naposo Bulung, akan bahayanya Narkoba.
Kegiatan ini dilakukan berupa seminar/sosialisasi oleh para Duta Narkoba
bekerjasama dengan BNN dan pakar lainnya. Dan juga dapat diharapkan sebagai
meningkatkan kemampuan para remaja/pra remaja dalam hal ber komunikasi antar
sesama
f.
Pelatihan Remaja Putus Sekolah. Dimaksudkan untuk membantu remaja yang putus
sekolah, dengan memberikan Pelatihan kepada 2 orang, yakni berupa kahlian/
Teknisi AC/Las dan Jahit menjahit, dengan bekerjasama dengan Distrik HKBP.
Anggaran yang disediakan Adalah Sebesar Rp.3.000.000.
g.
Jumlah Anggaran Bidang Pendidikan sebesar Rp.
111.600.000.- (25,81%).
|
Seksi Sosial
a. Bezuk orang sakit ; Huria akan mengunjungi
setiap Jemaat yang sakit di Rumah Sakit, Atas informasi dari
Sintua/Koordinator Week. Anggaran yang disediakan tetap yakni Rp. 300.000 pengganti buah dan
Rp. 50.000 transportasi Parhalado
Week/ kunjungan. Sampai Ahir Bulan September 2015
telah dilakukan sebanyak : 130 kali kunjungan dengan dana sebesar
Rp.47.250.000.-
b. Bantuan Duka Cita ; Huria akan memberikan
Bantuan Paket Duka, melalui Yayasan Karunia Abadi kepada kepada seluruh
Jemaat HKBP Ressort Pasar Rebo yang terdaftar berupa; Peti mati (standard),
Ambulans, Kembang Salib dan Kembang Papan. Anggaran
yang disiapkan sebesar Rp. 3.450.000/ paket. Sampai Ahir Bulan September 2015 telah
dilakukan sebanyak : 13 Paket Dukacita dengan dana sebesar Rp.44.850.000.-
c. Penghiburan ; Acara penghiburan bagi keluarga jemaat yang berduka akan dilakukan oleh Week dan Majelis Gereja dan anggarannya sebesar Rp.250.000.-/ 1 kali penghiburan. Sampai
Ahir Bulan September 2015 telah dilakukan sebanyak : 35 kali Penghiburan dengan
dana sebesar Rp.8.750.000.-
d. Penghiburan ; Acara penghiburan bagi keluarga Parhalado yang berduka akan dilakukan di Gereja (setelah selesai sermon) dan anggarannya adalah sebesar Rp.750.000.-/ 1 kali penghiburan.
Sampai Ahir Bulan September 2015 telah dilakukan sebanyak : 6 kali
Penghiburan dengan dana sebesar
Rp.4.500.000.-
e. Diakonia Sosial Resort/
Distrik dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,-.tahun
Dimaksudkan untuk Sumbangan/Kontribusi Ressort
ke Distrik berupa dana dana sosial.
f.
Selain kegiatan Sosial diatas, Huria/Dewan Diakoni telah melakukan kegiatan
sosial Non Budgeter berupa:
1.
Bantuan Spontanitas (dengan pandurungon tu jolo di Gereja) untuk membantu
Jemaat yang sakit lama di rumah sakit, atas usulan sintua week dan disetujui
rapat parhalado/sermon. Bantuan spontanitas ini sampai ahir bulan September
2015 telah dilaksanakan sebanyak 4 kali kepada Jemaat yang sakit dan 1 kali
kepada jemaat yang mendapat musibah rumah/usaha nya terbakar.-
2.
Sebagai tanda kasih kepada Parhalado yang pensiun dan yang pindah tugas.
Sampai dengan September 2015 Huria telah melaksanakan kepada 5 orang
Parhalado Pensiun, dan satu orang Parhalado Pindah Tugas
g. Jumlah anggaran yang
disediakan untuk seksi sosial tahun 2015 adalah sebesar Rp.
156.950.000,-
(36,30%).
|
Seksi Sosial
a.
Bezuk orang sakit.
Kegiatan ini sama dengan Tahun 2015, dan Anggarannya untuk tahun 2016 ditingkatkan
akibat penambahan frequensi kunjungan
b.
Bantuan Duka Cita ; berupa:
1.Kegiatan Paket Duka
untuk Tahun 2016, sama dengan Tahun 2015
2.Pemakaian Gedung Parkir SKM dan fasilitasnya untuk dipakai sebagai
Rumah Duka untuk hari Senin - Jumat, bagi yang membutuhkannya, secara gratis, dan biaya pembersihan dibebankan kepada yang memakai,
c.
Penghiburan ;
· Acara penghiburan bagi keluarga ruas yang berduka akan dilakukan seperti
biasa dengan anggaran sebesar Rp.250.000.- (Tetap sama).
· Acara Penghiburan bagi Parhalado yang orang tuanya meninggal
dikampung/Jakarta, akan dilakukan di Jakarta dengan hanya makan lampet +Kopi/Teh
yang disediakan oleh Huria, dan sosial Huria sebesar 250.000 serta sosial Parhalado Rp.500.000.-
· Untuk Keluarga Jemaat dan parhalado yang berduka/meninggal
di Jakarta, Huria akan datang untuk memberi penghiburan pada saat acara duka
3.
Kegiatan Sosial Spontanitas, Huria/Dewan Diakoni tetap melakukan kegiatan
sosial spontanitas / Non Budgeter berupa Bantuan
Spontanitas (dengan pandurungon tu jolo di Gereja) untuk membantu Jemaat yang
sakit lama di rumah sakit, atas usulan sintua week masing masing dan disetujui rapat parhalado/sermon.
Bantuan spontanitas ini akan disampaikan secara langsung kepada yang berhak
oleh Dewan Diakonia.-
d. Jumlah anggaran yang
disediakan(a,b,c) untuk tahun 2016 adalah menjadi Rp. 165.600.000,- (38,30%).
|
Seksi Kesehatan
a. Klinik Anugerah ; Klinik Anugerah akan tetap berjalan atau melayani sebagaimana
telah berjalan, dengan anggaran yang sudah dinaikkan dari tahun 2014,
seiring dengan kenaikan harga obat – obatan dari Rp. 1.800.000,-/ bulan
menjadi Rp. 2.000.000,-/ bulan .Biaya
Operasional 1 orang Dokter sebesar Rp.100.000
dan 3 orang Perawat/kunjungan sebesar
Rp.75.000.-. Untuk setiap minggu ke III diadakan pemeriksaan
darah oleh Suster dan Dokter dengan setiap pasien membayar Rp.25.000/orang/1
kali periksa darah, dan Dewan/Huria menyiapkan biaya untuk makan siang tenaga kesehatan Rp.
25.000,-/ orang untuk 3 orang.
Jumlah biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.13.900.000/tahun .
b. Penambahan alat – alat kesehatan dianggarkan Rp. 5.000.000,-/
Tahun.
Pada Tahun 2015 Klinik membeli 2 Unit Tensi
Meter dan Alat Tester Gula/Asam Urat dan Kolesterol serta 1 buah meja racik obat dan box(kotak)
katalog kartu pasien, dengan dana sebesar Rp.7.500.000.-, memakai dana
operasional Dewan Diakonia
c. Pengurusan ijin Klinik Anugerah ; Untuk meningkatkan dan menjaga
pemeriksaan instansi kesehatan maka tahun 2015 ini ijin operasional klinik akan diurus.
Anggaran yang disediakan Rp. 11.000.000,- (belum
dilaksanakan, mengingat efisiensi)
d. Sosialisasi Donor darah ; Program ini tidak berjalan, sehubungan dengan peraturan PMI yang harus
menentukan Quota minimum yang dapat dilayani adalah 75 orang/ pelayanan oleh
PMI.
e.
Anggaran untuk Seksi Kesehatan
tahun 2015 menjadi Rp. 59.900.000,-/ Tahun (13,85%).
|
Seksi Kesehatan
a. Klinik Anugerah ; Klinik Anugerah akan tetap berjalan dan melayani sebagaimana
telah berjalan, namun untk
pembelian obat obatan,mengingat dana huria belum bisa ditingkatkan dan
tetap sebesar Rp.
2.000.000,-/ bulan.
Pemeriksaan Darah setiap minggu ke III tetap
dilakukan seperti biasa
b. Penambahan alat – alat
kesehatan dianggarkan tetap sebesar Rp. 5.000.000,-/ Tahun.
Biaya transportasi Dokter
dan Suster dinaikkan dari Rp.13.900.000 menjadi Rp.17.800.000/tahun, mengingat akibat kenaikan pasien yang
cenderung naik, maka tenaga perawat dibutuhkan lebih banyak .
c. Pengurusan
Ijin Klinik Anugerah ;
Untuk Tahun 2015 Klinik Anugerah belum
mengurus izin permanen, mengingat Klinik di buka hanya dua kali seminggu ,maka
masih tetap memanfaatkan izin praktek yang dipunyai dokter praktek.-.
d. Pemeriksaan kesehatan
spesialis dan seminar – seminar kesehatan akan
diadakan sesuai kebutuhan jemaat
dan dana yang tersedia, dengan mengundang dokter ahli dari luar.
e. Sosialisasi Donor darah
; Mengingat himbauan pemerintah maupun melihat
kebutuhan darah yang terus menerus semakin meningkat maka sudah waktunya
warga jemaat untuk diajak menjadi pendonor darah. Untuk tahun 2015 dan
akan diadakan 2 kali dalam setahun,
bekerjasama dengan Distrik HKBP.
Dana penunjang disiapkan sebesar Rp.12.000.000/ tahun
f.
Anggaran untuk Seksi Kesehatan
tahun 2016 menjadi Rp. 58.800.000,-/ Tahun (13.60%).
|
Seksi Kemasyarakatan
a. Distrik, Dimaksudkan untuk mendukung Program Distrik
tentang kemasyarakatan di Ressort . Untuk tahun 2015 dari kegiatan ini, telah
disalurkan dalam bentuk Sumbangan Qurban Idul Adha kepada masyarakat sekitar
Gereja sebesar Rp.3.000.000.-.
Dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini sebesar
Rp.5.000.000/tahun
b. Interaksi Lingkungan ; Perhatian gereja untuk melayani masyarakat sekitar agar suasana
lingkungan tetap terjaga dan kondusif. Untuk itu sumbangan – sumbangan sosial masyarakat akan
menjadi perhatian kita.
Program ini mencakup pembagian
sembako kepada warga/jemaat yang
kena musibah, dan kunjungan Paskah/Natal kepada jemaat yang sudah lama tidak
ke Gereja akibat sakit yang lama
Bekerjasama dengan Dewan Marturia telah
melakukan Kunjungan Paskah kepada 10 Rumah Tangga dengan dana sharing dari
Diakonia sebesar Rp.1.500.000.-untuk pembelian Paket Buah
Dana yang disediakan sebesar Rp. 20.000.000.-
dan akan direalisasi pada Bulan Desember 2015.
c. Kunjungan
sosial ke Panti – panti Asuhan,
Dalam rangka Perayaan Hari Raya Paskah dan Hari
Natal, Huria akan mengadakan kunjungan Sosial ke Panti Panti Asuhan yang
terpilih
Dana yang disediakan sebesar Rp.19.850.000 (Sebagian
lagi akan direalisasi pada Bulan Desember 2015)
d.
Operasionalisasi Domain + Hosting Web HKBP
Dimaksudkan untuk membangun sebuah sistem
informasi yang terintegrasi di HKBP Resort Pasar Rebo.
Progam ini sedang dibuat oleh Panitia Ulang
Tahun ke 36 HKBP Resort Pasar Rebo. Dana yang disediakan sebesar
Rp.4..800.000.
e.
Sosialisasi Pendirian CUM di Gereja HKBP Ressort Pasar
Rebo.
Bina Usaha : Dimaksudkan untuk membina / membantu warga jemaat
yang mempunyai usaha – usaha sendiri (khususnya usaha kecil) agar dapat
dipasarkan untuk kalangan warga jemaat. Saat ini sedang dipelajari untuk pembentukan
CUM (Credo Union Mandiri), tetapi karena membutuhkan Modal dan SDM yang
sangat besar, sementara masih dalam penjajakan
Dana yang disediakan untuk sosialisasi sebesar
Rp.3.000.000.-
f.
Sister Church (Huria Binaan)
Dimaksudkan untuk membina hubungan baik dengan gereja di Bona Pasogit dan sekaligus
memberikan sumbangsih nyata serta kepedulian kita dengan sesama saudara. Kepedulian
dan kesungguhan kita diharapkan memberikan dampak yang baik bagi pelayanan di
gereja dimaksud. Adapun sumbangan yang disediakan adalah untuk membatu Belanja Pangula Nagok
Tingki (Pendeta/Diakones) dengan bantuan sebesar Rp.1.000.000.-/bulan/huria; Jumlah Anggaran yang
tersedia Rp. 24.000.000,-/ Tahun untuk 2 Huria Binaan, dan sampai September 2015
sudah terealisir sebesar Rp. 18.000.000.-
Anggaran untuk
Seksi Kemasyarakatan tahun 2015 menjadi Rp. 76..650.000,-/ Tahun (19.18%).
|
Seksi Kemasyarakatan
a. Distrik, Dimaksudkan untuk tetap meningkatkan dukungan
Program Distrik tentang kemasyarakatan di Ressort .
b. Interaksi Lingkungan ; Perhatian gereja akan
ditingkatkan untuk melayani masyarakat sekitar agar suasana lingkungan tetap
terjaga dan kondusif. Untuk itu sumbangan – sumbangan sosial masyarakat akan
menjadi perhatian kita.
Program ini mencakup pembagian
sembako kepada warga/jemaat yang
kena musibah, dan kunjungan Paskah/Natal kepada jemaat yang sudah lama tidak
ke Gereja akibat sakit yang lama
Dana yang disediakan akan tetap seperti tahun
2015 sebesar Rp. 20.000.000.- dengan cakupan
pembagian sembako akan semakin diperlebar dan lebih bervariasi .
c. Kunjungan
sosial ke Panti – panti Asuhan, dalam rangka Perayaan Hari Raya Paskah dan
Hari Natal
Kegiatan ini dibuat akan terintegrasi dengan
seluruh Punguan dan Dewan untuk bekerjasama melakukan Kunjungan ke Panti
Panti Asuhan.
Dana yang disediakan sebesar Rp.19.850.000 .-
d.
Operasionalisasi Domain + Hosting Web HKBP
Operasionalnya akan ditangani oleh Sekretariat,
setelah web nya selesai dibuat Panitia HUT
HKBP Pasar Rebo ke 36
e.
Sosialisasi Pendirian Badan Usaha di Gereja HKBP
Ressort Pasar Rebo.
Bina Usaha : Dimaksudkan untuk membina / membantu warga jemaat
yang mempunyai usaha – usaha sendiri (khususnya usaha kecil) agar dapat
dipasarkan untuk kalangan warga jemaat. Saat ini sedang dipelajari untuk
pembentukan Bina Usaha Mandiri , bekerja
sama dengan Distrik HKBP
Dana yang disediakan untuk sosialisasi sebesar
Rp.3.000.000.-
f.
Sister Church (Huria Binaan)
Dimaksudkan untuk Tahun
akan tetap membina hubungan baik dengan salah satu
atau beberapa Gereja di Bona Pasogit dan sekaligus memberikan sumbangsih
nyata serta kepedulian terhadap sesama
saudara. Kepedulian dan kesungguhan kita diharapkan memberikan dampak yang
baik bagi pelayanan di gereja dimaksud. Pemilihan dan Penentuan Gereja yang dipilih tahun 2016 untuk dibina akan
dievaluasi oleh Dewan Diakonia berdasarkan pengalaman Tahun 2014 & 2015 Adapun sumbangan yang disediakan tetap meliputi ;
a. Untuk Pelayan Gok Tingki Rp. 1.000.000,-/ bulan/Gereja
Dan dilaksanakan untuk 2 Huria Binaan
b. Silua saat kunjungan tahunan
Rp. 10.000.000,-
c. Biaya Akomodasi Lapangan Rp. 5.000.000.-
Anggaran untuk
Seksi Kemasyarakatan tahun 2015 menjadi Rp. 91.350.000,-/ Tahun (21.13%).
|
Lain Lain Bidang Khusus
1. Operasional Dewan
Dikonia ;
Dimaksudkan untuk mendukung Dewan dalam hal biaya admnistratif dan lainnya. Penggunaan serta besaran anggaran sebesar Rp. 3.000.000,-/ Tahun.
Anggaran untuk
Seksi Kemasyarakatan tahun 2015 menjadi Rp. 3.000.000,-/ Tahun (1.16%).
|
Lain Lain Bidang Khusus
Dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Seluruh
Staf Diakonia Sosial akan peningkatan pelayanan Sosial, maka Distrik HKBP
akan melaksanakan Pembinaan menyeluruh terhadap seluruh Dewan Diakonia HKBP
Distrik Jakarta
Anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp.
2.000.000.-
Anggaran untuk
Seksi Kemasyarakatan tahun 2016 menjadi Rp. 5.000.000,-/ Tahun (1.16%).
|
Total
Anggaran Dewan Diakonia untuk Tahun 2015 adalah sebesar
Rp.396.110.000.-
|
Total
Anggaran Dewan Diakonia untuk Tahun 2016 adalah sebesar
Rp.432.350.000.-
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar